温州市瓯海郭溪旭联电声器件厂
样品管理规范
1.0目的
明确规定本公司与客户的标准样品、限度样品制作、管理、发放等流程，使样品保持有效性，特制订此规范。
2.0范围
适用于来料、制程和成品等用于品质查证之实物
3.0权责
3.1 QC：负责所属样品的使用、清洁和保管。
3.2品质文员：负责所有样品的统计和编号管理。
3.3 PE工程师：负责所属标准样品和限度样品的制作，确认客户提供的样品。
3.4研发工程师：负责所属样品的签发。
4.0定义
4.1标准样品：为了减少用于检测的检测仪或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项目标准的样品，作为参考或指导性标准。
4.2限度样品：制程上因产品外观品质，不能用测定器测定的特性判定合格与否，依据操作人员主观判断处理的品质项目，以较适当和客观性为基准制定的样品。
4.3外发样品：为了能使供方能为本公司提供合格的物料，本公司提供标准的物料实物，用于统一标准和指导性标准。
5.0作业内容
5.1样品之制作及签认
5.1.1样品的制作于新产品开发试产完毕移交现场量产前，由所属工程师提供样品，必要时会同客户签认样品，一式两份。
5.1.2设计或工程变更时，同5.1.1办理。
5.1.3当客户的品质标准有异议，需重新签认样品时，同5.1.1办理。
5.1.4所有样品均需在标示卡上填写编号、品牌（客户)、产品名、签样日期、有效日期、签发人等。
5.1.5样品的确认人员无物料的相关标准资料时，可由顾客代表确认封样。
5.1.6客户提供的标准样品和限度样品，同样有限。
5.2样品管理的记录与分类
5.2.1样品管理人员在作样品记录前需确认样品的有效性，将物料进行编号，再按类别存放在相应的区域，并记录在《样品确认表清单》。
5.2.2.1公司内制作的样品用LJ标示，客户提供的样品用LJ-标示。
5.2.2.2样品类别用产品名的**个拼音字母标示.
5.2.2.3流水号的编写根据样品的数量推移记录编号。
5.2.2.4流水号的编写根据类别样品的数量推移记录编号。
5.3样品之管理
5.3.1样品签认后，由品质部统筹管理，样品须每个月定期清理一次，确保样品的有效性。
5.3.2外发样品时，由品质部制作文件发放记录表给供方（客户）签收，样品过期或终止业务时就收回。
5.3.3对于须鉴定产品色泽或材质之样品，应妥善保管，避免损坏或褪色而造成标准不同。
5.3.4样品失效、变更或过期时，样品管理人员需通知相关人员，由工程师确认后对于无保留价值的方可报废或其它处理。
5.3.5样品的有效期至期时，经工程师与供方（客户）代表确认仍可使用，则重新制定有效期限使用。
5.3.6对于丧失有效性的样品，样品管理人员申请，经样品确认人确认后，贴上作废标贴，样品作废处理，客户提供的样品按客户要求处理，保存相应处理手续，以备查验。
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5.4样品之使用 5.4.1样品管理人员在使用样品前先确认样品的外观、功能，没有异常方可使用。 5.4.2样品管理人员在使用样品前须确认样品的确认日期和有效期，只有没过有效期的样品方可使用。 5.4.3对于制程上各工序之物料、半成品、成品在品质检验上有争议，而无以既定的标准完成检验，得有品质部提出限度样品，会同研发部、销售部实施确认，以保证符合品质要求。 5.4.4其它部门需要使用样品时，可向品质部借用，办理借用手续。 5.4.5样品被领取后，由相应的领用部门代为保管。 5.4.6流通传递过程中出现的问题，将以样品借用登记表为依据，确定事故责任人，追究相应责任。 5.4.7客户对品质有疑问时，同5.4.3办理。 6.0相关文件 无 7.0附件 《样品标示卡》 《样品确认表清单》 |
生效日期：自2011-9-12起生效
制定：王伟民 审核：李平 批准：廖明生