IATF16949:2016各部门准备的资料

时间：2021-12-11作者：无锡亚明管理咨询有限公司浏览：165

IATF16949:2016是汽车行业常见的体系，在进行IATF16949审核前，先看看各个部门都要准备些什么吧，还有一份内审检查表供你参考！
 各部门
 1.学习文件，交培训记录
2.学习自己部门过程清单
3.各部门目标达成计划措施
4.自己部门过程目标统计、未达成的纠正措施
5.熟悉自己部门职责
6.学习ISO/TS16949：2009与IATF16949：2016差异点
7.熟悉本部门ISO9001：2015与IATF16949：2016条款
8.各部门过程风险与机遇分析表
 管理层
 1.质量管理体系文件
2.年度审核计划
3.质量管理体系审核计划
4.质量管理体系审核检查表
5.质量管理体系不符合项报告
6.质量管理体系内审报告
7.制造过程审核计划
8.制造过程审核检查表
9.制造过程不符合项报告
10.制造过程内审报告
11.产品审核计划
12.产品审核检查表
13.产品审核不符合项报告
14.产品审核总结报告
15.管组织环境风险和机遇理评审报告
16.评估分析表
17.目标统计表
18.确定汽车客户、汽车产品、供应链证据、客户16949证书
19.经营计划书
 人事科
 1.培训需求调查。（包含意识）
2.年度培训计划（ISO及16949标准，五*具、内审员、文件培训）
3.新员工入厂培训记录表
4.员工上岗前培训记录表
5.转岗培训
6.《岗位说明书》。
7.特殊岗位（电工、焊工、叉车工等）资质证书。
8.特种设备(机动叉车、行车、空压机等)的年检记录。
9.员工满意度调查（20XX年每月）
10.员工流失率调查及分析（20XX年每月）
11.员工岗位能力评价（20XX年每月）
12.员工手册中企业责任（包含企业责任、反贿赂、举报政策等）
13.员工激励制度及记录（合理化建议、优秀员工、绩效考核）
 采购科
 1.合格供应商名册
2.供应商调查表
3.供应商的资质证明（营业执照、生产许可证、CCC、ISO9001或IATF16949证书）
4.供应商质量体系开发计划书
5.第二方审核计划
6.第二方审核报告
7.第二方审核问题整改记录
8.汽车产品相关的零部件、外发加工件P**提交。
9.汽车相关供应商业绩评价表。
10.采购订单采购合同
11.供应商送货单
12.供应商交货及时率、来料合格率统计。
13.**额运费统计分析
14.原材料的材质证明、第三方检测报告。
 生产科
 1.生产计划表
2.领料单
3.生产现场全面整理、划分区域、标识。
4.作业指导书现场张贴，人员培训
5.安全操作规程现场张贴，人员培训
6.进仓单
7.不良品区域，不良品标识
8.员工技能等级评定表
9.设备清单（注明关键设备）
10.设备点检表
11.设备保养计划



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